Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kutnie

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

eBoi
Jak załatwić sprawę?

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 114/XVIII/2007 z dnia 28.12.2007r. - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2008 rok

Uchwała Nr 114/XVIII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055 ze zmianami z 2007 roku Dz. U. Nr 173, poz. 1218), oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 ze zmianami z 2007 roku Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 72.087.940 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 1.

Dochody budżetu powiatu według źródeł powstawania określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 75.392.063 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 3, w tym zadania inwestycyjne w wysokości 4.547.920 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 4.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.304.123 zł zostanie pokryty

przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.304.123 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.653.577 zł, rozchody w wysokości

1.349.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 318.000 zł,

2) celowe w wysokości - 3.161.967 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zlecanych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek

budżetowych: przychody - 467.250 zł; wydatki - 467.250 zł zgodnie z

załącznikiem nr 11.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów

własnych jednostek budżetowych: dochody - 245,100 zł; wydatki - 245.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 671.000 zł

2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół

i placówek oświatowych w wysokości - 2.337.302 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 13.

3) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty

należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

- 1.363.148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 400.000 zł
wydatki - 400.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 350.000 zł

2) wydatki - 352.900 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów

i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.100.000 zł.
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie - 5.960.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4.000.000 zł.

zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do

wysokości 28.030.000 zł określonej w załączniku nr 5;

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009

roku.

dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do

dokonywania przeniesień w planie wydatków;

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec

2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. Dołącza się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, zobowiązując do:

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wraz z

informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31

sierpnia 2008 roku w zakresie i formie określonym uchwałą

Nr 265/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku.

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego

zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu powiatu kutnowskiego w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2009 roku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji wraz z załącznikami.

Zasady konstrukcji budżetu na 2008 rok

Budżet opracowano w oparciu o informację o wielkościach subwencji ogólnych dla powiatu kutnowskiego i dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST-4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

Wielkość dotacji na 2008 rok ustalono w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-17/P/2008 z dnia 25 października 2007 roku.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

Dochody własne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2007 roku oraz kalkulację:

odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej uwzględniając przewidywaną liczbę mieszkańców;
odpłatność z zakresu komunikacji ustalono w oparciu o obowiązujące stawki opłat i przewidywane do realizacji zadania;
dochody z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowano w oparciu o zawarte porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego;
pomoc finansową z Miasta Kutno zaplanowano w oparciu o umowę zawartą 11 października 2007 roku i przewidzianą pomoc na 2008 rok - 1.730.000 zł.

Projekt budżetu przewiduje realizację zadań przyjętych przez Radę Powiatu w Kutnie w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kutnowskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2007 - 2013.

Zaplanowano zwiększenie wydatków płacowych o 5% w stosunku do 2007 roku dla wszystkich jednostek, dla których powiat jest organem prowadzącym z wyjątkiem wynagrodzeń ustalonych w oparciu o kwotę bazową (wynagrodzenia nauczycieli) i dla pracowników administracji rządowej (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), które są ustalone w oparciu o wytyczne rządowe.

Informacja o mieniu Powiatu

Na dzień 31 października 2007 roku Powiat Kutnowski posiada prawo własności do następującego mienia:

1. Nieruchomość zabudowana

- SPZOZ w Kutnie ul. Kościuszki 52 - powierzchnia 11,0921 ha

Przychodnia „ Medyk” w Kutnie ul. Grunwaldzka 2 - powierzchnia

nieruchomości 0,1673 ha

Przychodnia „ Eskulap „ w Kutnie ul. Mickiewicza 2 - powierzchnia

nieruchomości 0,2374 ha

Przychodnia w Śleszynie gm. Żychlin - powierzchnia nieruchomości

0,4200 ha.

Mieniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie gospodaruje jednostka na podstawie art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej o nieodpłatnym użytkowaniu.

2. Nieruchomości zabudowane i inne ruchomości i środki trwałe:

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 21- powierzchnia nieruchomości wynosi 2,9818 ha
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11- powierzchnia

nieruchomości wynosi 0,5307 ha

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej gm. Łanięta - powierzchnia nieruchomości wynosi 3,23 ha
Placówka Opiekuńczo Wychowacza we Franciszkowie gm. Łanięta pow. 4,47 ha
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie gm. Bedlno - powierzchnia nieruchomości wynosi 5,57 ha
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach gm. Bedlno - powierzchnia nieruchomości wynosi 9,52 ha
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „ Tęcza „ w Kutnie ul. Karłowicza

- powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2420 ha

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nadzieja” w Żychlinie ul. Dobrzelińska - powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9102 ha
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie ul. Okrzei 1a.

- powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0028 ha

II Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1 - powierzchnia nieruchomości wynosi 1,2565 ha
Zespół Szkół Nr 4 Kutno - Azory - powierzchnia nieruchomości wynosi 1,3760 ha

12.Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica oraz Warsztaty Szkolne przy

ZS Nr 1 w Kutnie ul. Oporowska 7 - powierzchnia nieruchomości wynosi

2,9736 ha

13.Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie ul. Kościuszki 24 - powierzchnia

nieruchomości wynosi 1,5416 ha

14.Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie ul. Kościuszki 11-powierzchnia

nieruchomości wynosi 0,6438 ha

15.Zespół Szkół oraz Warsztaty Szkolne przy ZS w Żychlinie

ul. Narutowicza 84 a - powierzchnia nieruchomości wynosi 1,5703 ha

16.Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 i Królowej Jadwigi

7 ( siedziby ) - powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7126 ha.

17.Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie ul. Staszica 8 - powierzchnia

nieruchomości wynosi 0,1296 ha

18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi gm. Kutno -

powierzchnia nieruchomości wynosi 1,09 ha

19.Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie ul. Przemysłowa 6

- powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9087 ha

20.Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie

ul. Kościuszki 24 - ( siedziba w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie )

21.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1 -

powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0695 ha

22.Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 - powierzchnia

nieruchomości wynosi 0,2260 ha

23.Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul. Oporowka 7

( współzarząd - powierzchnia została wykazana przy ZS Nr 1 w Kutnie ul

Oporowska 7)

24.Bursa Nr 1 w Kutnie ul. Kościuszki 24.( powierzchnia nieruchomości

została wykazana przy ZS Nr 3 )

25.Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego w Krośniewicach - powierzchnia

nieruchomości wynosi 0,2024 ha

26.Muzeum Zamek w Oporowie - powierzchnia nieruchomości wynosi 12,40 ha.

I. W latach 2004 - 2007 Wojewoda Łódzki wydał decyzje stwierdzające

nabycie z mocy prawa przez Powiat Kutnowski własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - powiatowe na łączną powierzchnię 597,2942 ha

- gm. Oporów 74,1600 ha

- gm. Strzelce 78,6821 ha

- gm. Krzyżanów 40,2238 ha

- gm. Dąbrowice 35,5400 ha

- gm. Bedlno 104,5540 ha

- gm. Kutno 92,1700 ha

- gm. Łanięta 35,0300 ha

- gm. Nowe Ostrowy 35,3326 ha

- gm. Krośniewice 46,3118 ha

- gm. Żychlin 52,9460 ha

- m. Kutno 2,3439 ha

W latach 2001 - 2006 uregulowano stan prawny nieruchomości gruntowych

stanowiących drogi publiczne powiatowe w drodze zasiedzenia na łączną

powierzchnię 40,7488 ha

- gm. Strzelce 4,5586 ha

- gm. Krzyżanów 5,5928 ha

- gm. Kutno 6,5507 ha

- m. Kutno 24,0467 ha

II. W latach 2006 - 2007 część dróg powiatowych o łącznej powierzchni

66,1137 ha została przekazana na rzecz gmin powiatu kutnowskiego:

1. GMINA OPORÓW - 19,9900 ha

Przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kutnie Nr 249/XXXV/2006 z

dnia 22 marca 2006 roku w sprawie pozbawienia dróg 2126E; 2130E; 2131E;

2132E; 2136E; przebiegających przez teren gminy Oporów, kategorii dróg

powiatowych, uchwałą Rady Gminy Oporów Nr XXXV/154/2006 z dnia 17 lutego

2006 roku w sprawie przekwalifikowania dróg powiatowych nr 2126E; 2130E;

2132E; 2136E; przebiegających przez teren gminy Oporów na kategorię dróg

gminnych.

2. GMINA BEDLNO - 22,2250 ha

Przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kutnie Nr 301/XXXIX/2006 z dnia

sierpnia 2006 roku w sprawie pozbawienia dróg 2113E; 2115E; 2177E; 2116E;

2114E; 2102E; 2118E 2157E; 2127E przebiegających przez teren gminy Bedlno kategorii dróg powiatowych, Uchwałą Rady Gminy Bedlno Nr XXXII/225/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zaliczenia dróg nr 2113E; 2115E; 2177E; 2116E; 2114E;2102E; 2118E; 2157E; 2127E przebiegających przez gminę Bedlno do kategorii dróg gminnych

3. GMINA KROŚNIEWICE - 23,8987 ha

Przekazano zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kutnie Nr 313/XL/2006 z dnia 27

września 2006 roku w sprawie pozbawienia dróg 2173E; 2175E; 2169E

przebiegających przez gminę Krośniewice, kategorii dróg powiatowych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 280/XLIX z dnia 28 08 2006

roku w sprawie zaliczenia byłych dróg powiatowych do kategorii dróg

gminnych.

III. W 2007 roku część dróg powiatowych o łącznej powierzchni 1,6467 ha

została przejęta na rzecz Skarbu Państwa pod autostradę za

odszkodowaniem

GMINA KRZYŻANÓW

1. działka nr 56/1 o powierzchni 0,2037 ha - obręb ewidencyjny Kaszewy

Dworne została przejęta Decyzją Wojewody Łódzkiego

Nr GN.IV/SP.7724/G/A-1/7/JKa - odszkodowanie w wysokości 131.463 zł

2. działka nr 44/2 o powierzchni 0,2225 ha - obręb ewidencyjny Kaszewy

Kolonia została przejęta Decyzją Wojewody Łódzkiego

Nr GN.IV/SP.Vi.7724/G/A-1/12/2004/JKa - wysokość odszkodowania 23.004 zł

GMINA KUTNO

1.działka nr 44/1 i 44/4 o łącznej powierzchni 0,4015 ha - obręb

ewidencyjny Kotliska została przejęta Decyzją Wojewody Łódzkiego

Nr GN.IV/Sp.VI.7724/G/A-1/6/2004/JKa - wysokość odszkodowania 440.513 zł

GMINA KRZYŻANÓW

1.działka nr 147/2 o powierzchni 0,1154 ha - obręb ewidencyjny Pawłowice

przejęta Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr GN.IV/SP.Vi.7724/G/A-

1/40/2006/JKa - wysokość odszkodowania 45.035 zł

GMINA STRZELCE

1.działka nr 204/2 o powierzchni 0,7036 ha - obręb ewidencyjny Niedrzew

II przejęta Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr GN.IV/Sp.VI.7724/G/A-

1/5/2006/JKa - wysokość odszkodowania - 208.083 zł

IV. W wyniku działań opisanych w pkt II i III własnością Powiatu Kutnowskiego

pozostają następujące grunty zajęte pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni

570,2826 ha

- gm. Oporów 54,1700 ha

- gm. Strzelce 82,5371 ha

- gm. Krzyżanów 45,2750 ha

- gm. Dąbrowice 35,5400 ha

- gm. Bedlno 82,3290 ha

- gm. Kutno 98,3192 ha

- gm. Łanięta 35,0300 ha

- gm. Nowe Ostrowy 35,3326 ha

- gm. Krośniewice 22,4131 ha

- gm. Żychlin 52,9460 ha

- m. Kutno 26,3906 ha

W 2006 roku Powiat Kutnowski przekazał umową darowizny z dnia 29 grudnia 2006 roku Rep.A.Nr 9978/2006 , nieruchomość o łącznej powierzchni 20,2895 ha na rzecz Skarbu Państwa (Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie gm. Krzyżanów ).

W 2007 roku decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej na nieruchomości oznaczonej nr działek 120/1 i 112/2 o łącznej powierzchni 4,47 ha, i ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie gm. Łanięta.

Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2006 roku stanowi kwotę 94.457.692 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , najmu dzierżawy składników majątkowych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31 października stanowią kwotę 1.200.051,85 zł.

Objaśnienie do wydatków Powiatu Kutnowskiego na 2008 rok

Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 3 zaplanowano na ogólną kwotę 74.992.063 zł, w tym: wydatki bieżące 71.044.493 zł, wydatki majątkowe 3.947.570 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zaplanowano wydatki w kwocie 51.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i aktualizację użytków rolnych.

Powyższa kwota jest związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje załącznik nr 8.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w kwocie 77.520 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano na ogólną kwotę 5.855.880 zł, w tym bieżące utrzymanie dróg - 2.221.160 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg i bieżące remonty będące współpracą z gminami i 3.634.720 zł na wydatki majątkowe szczegółowo określone w załączniku nr 5 - Wieloletnie programy inwestycyjne.

Zarząd Powiatu zaplanował, że zadania:

„Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi 2149E w latach 2008 - 2009”;
„Renowacja średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno - edukacyjnej z poprawą dostępności komunikacyjnej w latach 2007-2009”

będą realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

W tych przypadkach zabezpieczono wkład własny na realizację wydatków.

Zadanie „Modernizacja ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29-go Listopada i Toruńska w latach 2007-2009” będzie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Kutno, na 2008 rok zaplanowano kwotę 1.730.000 zł. Zadanie będzie realizowane w 2008 roku na kwotę 1.927.000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdz. 63095 - Pozostałe działalności, zaplanowano wydatki w kwocie 2.750 zł na popularyzację turystyki i krajoznawstwa w powiecie kutnowskim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki na kwotę 146.780 zł, w tym kwota 55.480 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje załącznik nr 8.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano kwotę 60.000 zł na wektoryzację rastrów map sytuacyjno wysokościowych i ustalenie granic dla celów ewidencji gruntów, co prezentuje załącznik nr 8.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, zaplanowano kwotę 317.770 zł na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na płace 238.328 zł.

W/w wydatki są uwzględnione w załączniku nr 8 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, zaplanowano na wydatki kwotę 235.963 zł, w tym wydatki na płace i pochodne 218.148 zł.

Wydatki są również uwzględnione w załączniku nr 8 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów, zaplanowano wydatki w kwocie 343.553 zł, w tym diety dla radnych to kwota 290.400 zł.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zaplanowano wydatki w kwocie 6.184.745 zł, w tym 15.000 zł na wydatki majątkowe - „Wdrożenie systemu informatycznego e-urząd w Starostwie Powiatowym” zgodnie z załącznikiem nr 4 i 6.169.745 zł na wydatki bieżące. Płace i pochodne to kwota 4.305.571 zł, wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.864.174 zł, w tym na zakup tablic i druków komunikacyjnych w kwocie 924.000 zł.

Rozdz. 75045 - Komisje poborowe, zaplanowano wydatki na kwotę 34.000 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 19.000 zł, co prezentuje załącznik nr 8 i 15.000 zł na realizację porozumień z organami administracji rządowej, co prezentuje załącznik nr 9.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 76.500 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano wydatki w kwocie 4.598.500 zł, w tym 19.000 zł to wydatki majątkowe.

Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 3.591.810 zł. Wydatki są uwzględnione w załączniku nr 8 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 5.364 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 1.000 zł określone w załączniku nr 7.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 8.700 zł na realizację bezpieczeństwa w powiecie kutnowskim.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano 144.350 zł na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanego kredytu w 2008 roku.

Rozdz. 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 3.123.367 zł. Powyższa kwota jest zgodna z podpisanymi poręczeniami dla Banku Polskiej Spółdzielczości dla kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ Kutno w 2006 i 2007 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano kwotę 2.918.967 zł w tym: rezerwa celowa oświatowa 2.600.967 zł i rezerwa ogólna w kwocie 318.000 zł, co prezentuje załącznik Nr 7.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Załącznik Nr 3/1 prezentuje szczegółowy podział wydatków dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych na kwotę 22.306.155 zł w tym: płace i pochodne
17.220.825 zł.

Zaplanowano fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 22.778 zł, wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 126.541 zł.

W rozdz. 80195 - Środki finansowe w kwocie 49.592 zł przeznaczone są dla Bursy Nr 1 w Kutnie na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych zaplanowano w kwocie 1.531.224 zł - szczegóły przyznania dotacji prezentuje załącznik Nr 13 i dotację podmiotową - 12.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zaplanowano wydatki w kwocie 6.900 zł w tym, 5.900 zł dotację na realizację zadania - „ochrona i promocja zdrowia” co prezentuje załącznik Nr 14.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zabezpieczono kwotą 1.708.600 zł co jest zgodne z załącznikiem Nr 3/2 i załącznikiem Nr 8 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 4.508.188 zł w tym 2.665.896 zł na płace i pochodne, 1.358.749 zł na wydatki rzeczowe i 483.543 zł na dotacje.

Wydatki w poszczególnych jednostkach prezentuje załącznik Nr 3/3, a dotacje załącznik nr 14.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społeczne, zaplanowano kwotę 11.267.249 zł, w tym: 8.308.390 zł na płace i pochodne, 550.000 zł na dotacje i 165.000 zł na wydatki majątkowe.

Szczegółowy podział środków prezentuje załącznik Nr 3/4. Wydatki majątkowe zaplanowano na dwa zadania odrębne w załączniku Nr 4 tj.:

„Remont pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych z przystosowaniem dla niepełnosprawnych budynku DPS w Kutnie” w kwocie 105.000 zł wkładu własnego (zadanie będzie realizowane przy uzyskaniu środków zewnętrznych).
„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w DPS w Woli Chruścińskiej poprzez wykonanie odcinka drogi” w kwocie 60.000 zł.

Dotacje określa załącznik Nr 14.

W załączniku Nr 7 określono rezerwę celową w kwocie 560.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano środki w kwocie 1.192.890 zł, co nie pokrywa w pełni realizacji zadania. Środki z dochodów z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zwiększać będą wydatki na ten cel.

Dotacje zaplanowano na kwotę 143.125 zł, co prezentuje załącznik Nr 14.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie zaplanowano, kwotę 591.067 zł w tym 492.077 zł i 98.990 zł wydatki bieżące.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zaplanowano kwotę 60.000 zł na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej, w tym na płace i pochodne 53.360 zł.

Rozdz. 85233 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 - Rehabilitacje zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych, zaplanowana kwota to 70.380 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie i Żychlinie, co prezentuje również załącznik Nr 14.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowano kwotę 159.600 zł, co jest zgodne również z załącznikiem nr 8 - realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Płace i pochodne zaplanowano na kwotę 143.060 zł a wydatki rzeczowe w kwocie 16.540 zł.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano kwotę 2.738.990 zł, w tym na płace i pochodne 2.493.305 zł, a na wydatki rzeczowe 245.685 zł.

Wzrost płac zaplanowany jest identyczny jak w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu tj.: 5%. Ponadto zaplanowano wzrost zatrudnienia o 9 etatów.

Dział 854 - Edukacja opieki wychowania

Załącznik Nr 3/1 prezentuje szczegółowy podział wydatków dla szkół i placówek oświatowych na kwotę 5.282.464 zł, w tym: płace i pochodne 3.426.391 zł.

Zaplanowano fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 4.003 zł, wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 22.239 zł.

Dotacje dla ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego w kwocie 806.078 zł, co prezentuje załącznik nr 13.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki, zaplanowano dotację w kwocie 59.400 zł, co prezentuje załącznik Nr 14.

Rozdz. 92118 - Muzea, zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 671.000 zł co prezentuje załącznik Nr 13.

Rozdz. 92195 - Pozostałe działalności, zaplanowano wydatki na kwotę 129.430 zł , w tym 113.850 zł na realizację zadania inwestycyjnego określonego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w załączniku Nr 5, oraz wydatki bieżące w kwocie 15.580 zł na realizację zadań z zakresu kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano 46.800 zł, w tym 38.800 zł to dotacje dla podmiotów prowadzących te zadania, co przedstawia załącznik Nr 14.

Załącznik Nr 1

Do uchwały Rady Powiatu Nr 114/XVIII/2007

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

Dz.

Rozdz.

Treść

Plan na 2008 rok

w tym:

Kwota

dochody bieżące

dochody majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo

128 520,00

0,00

01005

Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa

51 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

51 000,00

01027

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

77 520,00

0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

77 520,00

600

Transport i łączność

2 819 454,00

0,00

2 819 454,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 819 454,00

0,00

2 819 454,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 089 454,00

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 730 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 565 752,00

662 393,00

903 359,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 565 752,00

662 393,00

903 359,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

17 973,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

396 380,00

0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych

903 359,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

55 480,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

192 560,00

710

Działalnośc usługowa

377 770,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60 000,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60 000,00

71015

Nadzór budowlany

317 770,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

317 770,00

750

Administracja publiczna

2 209 963,00

0,00

75011

Urzedy wojewódzkie

235 963,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

235 963,00

75020

Starostwa powiatowe

1 940 000,00

0,00

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1 940 000,00

75045

Komisje poborowe

34 000,00

0,00

2110

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Luiza Michalska	01-04-2008 14:18:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Luiza Michalska	01-04-2008
Ostatnia aktualizacja:	Luiza Michalska	01-04-2008 14:18:21