System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Uchwała Nr 34/V/2007 z dnia 31.01.2007r. - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2007 rok
Uchwała Nr 34/V/2007
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2007 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 69, poz. 962; Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708; Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832 )
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 72.315.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 78.107.825 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 11.819.622 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.646.122 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.792.641 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 520.000 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 8.657.282 zł
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 845.982 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.023.264 zł, rozchody w wysokości
4.230.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 72.756 zł
2) celowe w wysokości - 1.374.894 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.156.097 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 3.629.039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.156.097 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 9.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w kwocie 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
455.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych: przychody - 404.300 zł; wydatki - 403.700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych
jednostek budżetowych: dochody - 226.600 zł; wydatki - 226.600 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 14.
§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 656.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15/1;
2) działających na terenie powiatu publicznych
i niepublicznych szkół i placówek oświatowo -
wychowawczych w wysokości - 1.975.381 zł,
godnie z załącznikiem nr 15/2;
3) innych podmiotów w wysokości - 858.950 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15/3.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 300.000 zł
2) wydatki - 300.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 340.000 zł
2) wydatki - 540.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 4.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 5.792.641 zł.
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 4.000.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z załącznika nr 4;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008
roku.
dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami;
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów
własnych i wydatków nimi finansowanych;
przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 18.
§ 13. Załącza się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z
załącznikiem nr 19.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1stycznia 2007 roku i podlega publikacji wraz z załącznikami.
Zasady konstrukcji budżetu na 2007 rok
Budżet opracowano w oparciu o informację o wielkościach subwencji ogólnych dla powiatu kutnowskiego i dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok przekazane przez Ministra Finansów pismem Nr ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11 października 2006 roku.
Wielkość dotacji na 2007 rok ustalono w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-14/P/2007 z dnia 24 października 2006 roku.
Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2006 roku.
Dochody własne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 roku oraz kalkulację w szczególności z tytułu:
odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej uwzględniając przewidywaną liczbę mieszkańców;
odpłatność z zakresu komunikacji ustalono w oparciu o aktualne stawki opłat i przewidywane do realizacji zadania;
dochody z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowano w oparciu o zawarte porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego;
pomoc finansową z Miasta Kutno zaplanowano w oparciu o umowę zawartą w dniu 26 września 2006 roku na kwotę 2.468.327,51 zł.
W projekcie uwzględniono realizację zadań przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej Kutna - remont wiaduktu nad torami PKP”.
Zwiększono plan wydatków płacowych o 2% w stosunku do 2006 roku dla wszystkich jednostek dla których powiat jest organem prowadzącym z wyjątkiem wynagrodzeń opartych o kwotę bazową ustaloną w budżecie państwa (wynagrodzenia nauczycieli), których wzrost jest odrębnie określony i dla pracowników administracji rządowej tj.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Nadzoru Budowlanego nie przewiduje się wzrostu płac.
INFORMACJA O MIENIU POWIATU
W latach 2000 - 2006 Wojewoda Łódzki wydał decyzje w sprawie przekazania mienia ruchomego i nieruchomego Powiatowi Kutnowskiemu na ogólna kwotę
73.913.064 zł.
Na dzień 31 października 2006 roku Powiat Kutnowski posiada prawo
własności do następującego mienia:
I. Nieruchomość zabudowana
- SPZOZ w Kutnie ul. Kościuszki 52
- Przychodnia „ Medyk” w Kutnie ul. Grunwaldzka 2
- Przychodnia „ Eskulap „ w Kutnie ul. Mickiewicza 2
- Przychodnia w Śleszynie gm. Żychlin
Mieniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie gospodaruje jednostka na podstawie art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej o nieodpłatnym użytkowaniu
II. Nieruchomości zabudowane i inne ruchomości i środki trwałe:
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 21
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej gm. Łanięta
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie gm. Bedlno
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach gm. Bedlno
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „ Tęcza „ w Kutnie ul. Karłowicza
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „ Nadzieja” w Żychlinie ul. Dobrzelińska
I Liceum Ogólnokształcące i. Jana Kasprowicza w Kutnie ul. Okrzei 1a.
II Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1
Zespół Szkół Nr 4 Kutno - Azory
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica oraz Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kutnie ul. Oporowska 7
Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie ul. Kościuszki 24.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie ul. Kościuszki 11
Zespół Szkół Nr 1 oraz Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Żychlinie ul. Narutowicza 84 a
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie gm. Krzyżanów
Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 i Królowej Jadwigi 7 ( siedziby )
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie ul. Staszica 8
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowej Wsi gm. Kutno
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kutnie ul. Przemysłowa 6
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Słabo Słyszących w Kutnie ul. Kościuszki 24
21.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie
22.Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11
23.Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul. Oporowka 7
24.Bursa z siedzibą w Mieczysławowie gm. Krzyżanów
25.Bursa Nr 1 w Kutnie ul. Kościuszki 24.
26.Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego w Krośniewicach
27.Muzeum Zamek w Oporowie.
W 2006 roku Powiat Kutnowski decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku nabył nieodpłatnie nieruchomość niezabudowaną w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11.( PUP w Kutnie).
W latach 2004 - 2006 Wojewoda Łódzki wydał decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Powiat Kutnowski własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - powiatowe na łączną powierzchnię 437,8537 ha
- gm. Oporów - 45,8700 ha
- gm. Strzelce - 78,6821 ha
- gm. Krzyżanów 40,2238 ha
- gm. Dąbrowice - 35,5400 ha
- gm. Bedlno - 104,5540 ha
- gm. Kutno - 92,1700 ha
m. Kutno - 0,0660 ha
W latach 2001 - 2006 uregulowano stan prawny nieruchomości gruntowych stanowiących drogi publiczne powiatowe w drodze zasiedzenia na łączna powierzchnię 40,7488 ha
- gm. Strzelce - 4,5586 ha
- gm. Krzyżanów - 5,5928 ha
- gm. Kutno - 6,5507 ha
- m. Kutno - 24,0467 ha
W latach 2005 - 2006 Decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie ul. Oporowska 7, na nieruchomości oznaczonej nr 810/9 o powierzchni 2,9736 i ustanowiono na tej nieruchomości trwały współrzarząd na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie w 90 % i na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w 10 %.
W 2006 roku Decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Domu Pomocy Społecznej we Franciszkowie na nieruchomości oznaczonej nr 120/1 i 112/2 o łącznej powierzchni 4,47 ha i ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej w związku z przekształceniem Uchwałą Rady Powiatu w Kutnie Domu Pomocy Społecznej we Franciszkowie w Filię Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.
W 2006 roku Decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego i. Gen. H. Dąbrowskiego do części nieruchomości oznaczonej nr 799/7 o powierzchni 0,0695 ha
( powstałej z podziału działki nr 799/3 o powierzchni 1,3260 ha ) i ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony na nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 799/7 o powierzchni 0,0695 ha na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1.
W 2006 roku sprzedano 2 nieruchomości zabudowane budynkami garażowymi, położone w Mieczysławowie gm. Krzyżanów na rzecz najemców tych garaży.
Na dzień 31 października 2006 roku Powiat Kutnowski posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego pod nazwą „Szpital Kutnowski”, która to spółka powołana była aktem założycielskim („A” Nr 10366/2004 z dnia 14.12.2004 roku) i nie została w terminie sześciu miesięcy zgłoszona do sądu rejestrowego, w związku z powyższym uległa rozwiązaniu.
III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , najmu dzierżawy składników majątkowych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31 października stanowią kwotę 624.578 zł.
Na 2007 rok zaplanowano dochody na kwotę 650.143 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 19.710 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 448.726 zł, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 163.790 zł i z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17.917 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do przedstawionego projektu.
Dochody
Na dochody ogółem w kwocie 72.315.184
Składają się:
I. Dotacje celowe
w tym na zadania bieżące zlecone ustawami: 14.813.130
na zadania realizowane przez powiat 6.123.597
na zadania realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 14.000
3) na zadania własne powiatu 8.675.533
Na wydatki inwestycyjne 32.500
II. Subwencja ogólna 33.748.016
w tym:
1) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.380.361
w tym:
kwota podstawowa 3.018.081
kwota uzupełniająca 362.280
2) część równoważąca subwencji ogólnej 1.375.119
3) część oświatowa subwencji ogólnej 28.992.536
III. Dochody własne 23.721.538
w tym:
udział powiatu w podatku dochodowym
od osób fizycznych 9.293.733
udział powiatu w podatku dochodowym
od osób prawnych 430.000
odpłatność mieszkańców domów pomocy
społecznej 3.131.997
4) odpłatność z zakresu zadań komunikacji 1.517.000
5) odpłatność z mienia powiatu (użytkowanie, najem,
sprzedaż) 486.353
6) częściowy zwrot środków z Unii Europejskiej
z realizacji zadania inwestycyjnego 4.056.997
7) inne dochody własne 4.805.458
z tego:
pomoc finansowa Miasta Kutno na realizację
inwestycji 2.468.328
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 163.790
dotacje powiatów i gmin za pobyt dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych 515.870
środki z Funduszu Pracy (7% limitu funduszu
wg algorytmu za obsługę) 361.060
na realizację programów stypendialnych
dla uczniów i studentów 615.985
- odpłatność za wyżywienie i pobyt w bursach 220.000
Część opisowa do wydatków Powiatu Kutnowskiego na 2007 rok
Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 zaplanowano na ogólną kwotę 78.107.825 zł, w tym wydatki bieżące 63.022.784 zł, na dotacje 3.265.419 zł i na wydatki majątkowe 11.819.622 zł.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zaplanowano wydatki w kwocie 37.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i aktualizacje użytków rolnych.
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w kwocie 75.530 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 13.595.362 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 11.646.122 zł przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej Kutna - remont wiaduktu nad torami PKP”, co prezentuje załącznik nr 3.
Kwotę 1.949.240 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na zimowe utrzymanie dróg i ubezpieczenie dróg.
Ponadto wskazana jest dalsza współpraca z gminami w zakresie remontu dróg powiatowych, min. z Miastem Kutno na wstępnie uzgodnione ulice: 29-go Listopada i Grunwaldzką.
Dział 630 - Turystyka
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 2.300 zł jako rezerwę celową, która jest omówiona w załączniku nr 12.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki w kwocie 109.185 zł, w tym na utrzymanie mienia powiatu 68.000 zł, a na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 41.185 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zaplanowano wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.000 zł, w tym na wektoryzację rastów map sytuacyjno wysokościowych i na ustalenie granic dla celów ewidencji gruntów.
Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 223.420 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.500 zł, co omawia załącznik nr 3 oraz kwotę 219.920 zł na wydatki bieżące, w tym kwota 178.308 zł to płace i pochodne.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 234.342 zł, w tym na płace i pochodne 202.498 zł.
Rozdz. 75019 - Rady powiatów na wydatki bieżące związane z pracą rady powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 342.558 zł, w tym na diety radnych 296.208 zł tj:. z 2% wzrostem w stosunku do wypłat w 2006 roku, tj:. o wskaźnik wzrostu przyjęty dla płac w placówkach dla których powiat kutnowski jest organem prowadzącym.
Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zaplanowano wydatki w kwocie 5.813.216 zł, w tym 141.000 zł to wydatki majątkowe określone w załączniku nr 3, a 5.672.216 zł to wydatki bieżące. Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 3.854.452 zł tj:. z 2% wzrostem.
W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 820.000 zł na zakup tablic i druków komunikacyjnych.
Zarząd Powiatu zobowiązuje się do stworzenia strategii powiatu i planu rozwoju lokalnego, stworzenie dokumentacji i wieloletniego planu inwestycyjnego w czasie zapewniającym właściwe wykorzystanie środków zewnętrznych. Środki na te cele pochodzić będą z nadwyżki budżetowej i uwalnianych środków w trakcie roku budżetowego.
Rozdz. 75045 - Komisje poborowe, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł, w tym z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 18.000 zł, a z tytułu porozumień między jednostkami administracji rządowej 14.000 zł.
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, w tym na konferencje prasowe i audycje w radio i TV, na organizowanie spotkań przedstawicieli samorządów na udział w targach, wystawach itp.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano w kwocie 3.662.400 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, a wydatki bieżące w kwocie 3.643.400 zł, w tym 2.846.750 zł.
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, zaplanowano wydatki w kwocie 10.793 zł, w tym 10.000 zł na wydatki majątkowe określone w załączniku nr 3 oraz wydatki bieżące w kwocie 793 zł przeznaczone na abonament telewizyjny i usługi serwisowe programu „OZYRYS”.
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.350 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i na realizację programu - organizację prelekcji o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową i udzielaniem pierwszej pomocy.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 188.650 zł na spłatę odsetek: od kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim w Łodzi i od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w BGK Oddział w Łodzi.
Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 825.000 zł zgodnie z poręczeniem udzielonym przez powiat kutnowski Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi do kredytu obrotowego dla SP ZOZ w Kutnie.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano kwotę 729.600 zł, szczegółowo rezerwy opisuje załącznik nr 12.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 22.957.920 zł, w tym wydatki bieżące 21.524.067 zł i dotacje w kwocie 1.433.853 zł. Szczegółowy podział dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż powiat kutnowski prezentuje załącznik nr 15/2.
Wydatki na płace i pochodne stanowią kwotę 17.632.246 zł, w tym zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w wysokości 2%. Fundusz zdrowotny został zaplanowany w kwocie 23.755 zł. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 131.977 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów zaplanowano kwotę 149.818 zł.
Szczegółowy podział wydatków dla poszczególnych placówek prezentuje załącznik.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zaplanowano wydatki w kwocie 5.750 zł w ramach rezerwy celowej określonej w załączniku nr 12.
Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zaplanowano kwotę 1.736.700 zł w ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składek za bezrobotnych i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Szczegółowy podział środków dla poszczególnych jednostek realizujących zadanie prezentuje załącznik.
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 1.000 zł na bieżące wydatki.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 3.131.590 zł, w tym 461.765 zł dotacji dla Caritas w Łowiczu, co prezentuje załącznik nr 15/3. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.669.825 zł, szczegółowy podział dla poszczególnych jednostek prezentuje załącznik.
W ramach kwoty 1.703.607 zł zaplanowano 2% wzrost wynagrodzeń.
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na kwotę 11.807.530 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 653.000 zł opisana w załączniku nr 12. Podział wydatków bieżących dla poszczególnych domów prezentuje załącznik wydatków. Kwota 8.172.736 zł zawiera 2% wzrost wynagrodzeń.
Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w kwocie 2.273.640 zł, w tym dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109.173 zł. Szczegółowy podział dotacji prezentuje załącznik nr 11.
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zastępczych rodzin zawodowych zaplanowano w kwocie 118.478 zł.
Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano wydatki w kwocie 605.139 zł, w tym na płace i pochodne 527.028 zł. Kwota powyższa zawiera 2% wzrost w stosunku do roku 2006.
Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 w kwocie 50.100 zł, w tym na płace i pochodne kwotę 43.610 zł.
Rozdz. 85233 - Dokształcanie i doskonalenie rodziny, zaplanowano kwotę 7.241 zł dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela.
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla studentów stanowi kwotę 31.620 zł, co prezentuje załącznik nr 4 i nr 8.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowano wydatki na kwotę 151.050 zł, w tym 138.990 zł na płace i pochodne. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.066.328 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.830.764 zł tj.: z 2% wzrostem w stosunku do 2006 roku.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 6.482.561 zł, w tym dotacje dla placówek niepublicznych 541.528 zł, co prezentuje załącznik nr 15/2. Wydatki dla placówek prowadzonych przez powiat kutnowski stanowi kwotę 5.936.033 zł, w tym płace i pochodne 3.792.206 zł obejmujące 2% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Wydatki na fundusz zdrowotny to kwota 4.336 zł, ponadto zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 24.097 zł.
Fundusz świadczeń zdrowotnych emerytów i rencistów nauczycieli to kwota 15.100 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 - Biblioteki, zaplanowano dotację w kwocie 58.100 zł, co prezentuje załącznik nr 11. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Kutno.
Rozdz. 92118 - Muzea, zaplanowano dotację w kwocie 656.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15/1 dla instytucji kultury, dla których powiat jest organem prowadzącym, w tym kwota 56.000 zł stanowi kwotę wkładu własnego jednostek w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 21.500 zł, w tym kwota 7.000 zł rezerwy celowej określonej w załączniku nr 12.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 57.350 zł, w tym rezerwa celowa określona w załączniku nr 12 na kwotę 50.000 zł.
Załącznik do dochodów dział 700
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Ogółem |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
650 143,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
650 143,00 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
17 917,00 |
|
|
|
Jednostki |
|
|
|
|
Starostwo Powiatowe w Kutnie |
17 917,00 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
448 726,00 |
|
|
|
DPS Wola Chruścińska |
1 560,00 |
|
|
|
P.O.W. Tęcza Kutno |
2 000,00 |
|
|
|
Liceum im. H.Dąbrowskiego |
33 000,00 |
|
|
|
Liceum im. J.Kasprowicza |
11 840,00 |
|
|
|
P.O.W. Nadziej Żychlin |
120 000,00 |
|
|
|
Starostwo Powiatowe w Kutnie |
142 869,00 |
|
|
|
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości |
20 100,00 |
|
|
|
Zespół Szkół Nr 1 |
102 600,00 |
|
|
|
Zespół Szkół Nr 3 |
6 117,00 |
|
|
|
Zespół Szkół Nr 4 |
1 200,00 |
|
|
|
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 |
1 440,00 |
|
|
|
Zespół Szkół Żychlin |
6 000,00 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
19 710,00 |
|
|
|
Jednostki |
|
|
|
|
Starostwo Powiatowe w Kutnie |
19 710,00 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
163 790,00 |
|
|
|
Jednostki |
|
|
|
|
Starostwo Powiatowe w Kutnie |
163 790,00 |
Razem |
650 143,00 |
|||
Załącznik do dochodów dział 852
rozdział 85202
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Ogółem |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 131 997,00 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
3 131 997,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3 131 997,00 |
|
|
|
Jednostki |
|
|
|
|
DPS Wola Chruścińska |
696 600,00 |
|
|
|
DPS Kutno Krzywoustego |
536 100,00 |
|
|
|
DPS Kutno Oporowska |
729 297,00 |
|
|
|
DPS Pniewo |
550 000,00 |
|
|
|
DPS Wojszyce |
620 00,00 |
Razem |
3 313 997,00 |
|||
Załącznik do dochodów dział 854
rozdział 85403
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Ogółem |
||||||||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
36 000,00 |
||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
|